第一部分 單位概況
一、 職能簡介
省文聯機關的主要職能為“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”,具體如下：一是堅持“二為”方向和“雙百”方針，牢固樹立以人民為中心的價值導向，團結帶領廣大文藝工作者投身文藝創作；二是組織召開省文聯代表大會、全委會、主席團會、省級各文藝家協會代表大會和全省文聯系統工作會；三是組織大型文藝展演、學術交流和文藝評論、培訓、理論研究；四是組織實施全省性文藝獎項評審和文藝工作創先爭優活動；五是抓好文藝網站和文藝內刊管理；六是協同有關部門組織好對內對外文化藝術交流活動，積極推進國際民間藝術互訪活動；七是依法維護省文聯團體會員和廣大文藝家及文藝工作者的合法權益；八是完成中國文聯和省委、省政府交辦的有關事項。
二、2021年重點工作完成情況
2021年，在省委省政府的堅強領導和省委宣傳部的直接領導下，省文聯自覺承擔起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，切實履行“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”職能，圍繞中心、服務大局，深化改革、守正創新，大力推進“六大行動計劃”，團結帶領廣大文藝工作者努力出作品、出人才、出效益、出品牌，為不斷滿足人民群眾美好生活需要、建設文化強省、推動治蜀興川再上新臺階做出了貢獻。
（一）堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，推動黨史學習教育活動走深走實。
一是理論武裝不斷強化。持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面學習貫徹習近平總書記對四川工作系列重要指示精神和習近平總書記關于文化文藝工作的重要論述，認真學習貫徹黨的十九屆五中、六中全會精神，學習貫徹落實省委十一屆八次、九次、十次全會精神，全年黨組理論學習中心組開展集中學習8次，各黨支部組織集中學習116次。二是黨史學習教育扎實開展。制定《關于開展黨史學習教育的實施方案》，通過專題講座、專題黨課、交流研討等多種形式推動黨史學習教育走深走實，抓好黨員干部自學，激勵廣大黨員干部不忘初心、牢記使命，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。三是深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動。全年投入資金35萬元開展幫扶，為理縣佳山村、沙吉村辦實事9件，組織藝術家在理縣桃坪鎮開展文藝主題宣傳活動，拍攝宣傳片推介當地旅游產業和農林產品，組織省攝協在下孟鄉建立手機攝影輔導站開展手機攝影培訓。
（二）落實省委要求，圓滿召開文代會。
一是省委領導高度重視文化文藝工作。省委召開兩次常委會專題研究省第八次文代會召開議題，批準按時召開，會議期間，省委書記彭清華出席開幕式并作了重要講話，省委、省人大、省政府、省政協領導親臨開幕式，省級有關部門負責同志到會祝賀。二是清華書記重要講話反響熱烈。省委書記彭清華的重要講話，高度肯定了省第七次文代會以來我省文藝事業和文聯工作取得的顯著成績，積極評價了我省廣大文藝工作者做出的重要貢獻，對在新的歷史條件下，開創全省文藝工作新局面提出了新的要求，做出了全面部署，提出了四點希望，在四川省文藝界引起了極大反響。三是省第八次文代會任務圓滿完成。大會總結了四川省第七次文代會以來的工作，研究部署了今后一個時期重點任務，修改了章程，提出了未來五年要全力實現的“七大工作目標”，選舉產生了新一屆領導機構。
（三）圍繞中心任務，培育文藝精品。
一是聚焦建黨100周年主題展覽展示展演活動豐富多彩。組織舉辦了“天府天工”四川省工業題材美術創作工程、 “頌歌百年”慶祝建黨百年專題音樂創作工程等活動，拍攝紀錄片《萬山紅遍—川陜蘇區革命斗爭紀實》。二是組織召開全省文藝精品創作工作推進會。集中學習宣傳《四川省重大文藝項目扶持和精品獎勵辦法（試行）》，促進文藝“攀高原登高峰”。三是文藝精品屢獲佳績。舞蹈《遠山不遠》獲得第12屆中國舞蹈荷花獎當代舞獎，舞蹈《柔情似水》獲得第13屆中國舞蹈荷花獎民族民間舞獎，川劇《草鞋縣令》《烈火中永生》入選第17屆中國戲劇節展演劇目。
（四）宣推文藝人才，壯大“川軍”隊伍。
???? 一是文藝領軍人才穩步成長。積極推薦代躍當選中國書法家協會副主席，童榮華當選中國雜技家協會副主席，樊建川當選中國文藝志愿者協會副主席，目前四川省有5位文藝領軍人物擔任國家級協會副主席，48人擔任國家級協會理事。二是文藝骨干人才日益增多。省第七次文代會以來，我省省級文藝家協會會員累計30016人，國家級文藝家協會會員5367人，與上屆相比，分別增長20%和36%。三是老中青三代“川軍”斬獲文藝大獎。四川省文聯組織推薦的劇作家魏明倫獲中國文聯終身成就戲劇家獎，書法家林嶠獲中國書法蘭亭獎三等獎，川劇表演藝術家張燕獲中國戲劇梅花獎，鋼琴演員孫麒麟、歌唱演員張宇獲中國音樂金鐘獎。
（五）深化文聯改革，促進交流合作。
一是文聯深化改革持續推進。在省委編辦的指導下，完成了省文聯“三定”方案的新一輪修訂。機構設置和人員配置得到優化，在省文聯組織聯絡處增掛新文藝組織工作處牌子，增加行政編制4名，增核副處級領導職數1名。市州縣級文聯組織實現全覆蓋。通過深化改革，我省183個縣（市、區）均已建立縣級文聯組織，覆蓋率為100％，四川省文聯改革成果居全國前列。二是文藝助力成渝地區雙城經濟圈建設扎實開展。啟動雙城文化圈交流互訪，開展“雙城劇匯”、“兩江文脈·紅色巴蜀”文藝采風創作研討等活動，舉辦第三屆川渝文化發展合作論壇等活動。三是“文藝兩新”工作有力推進。舉辦2021全國“文藝評論兩新”首屆錦江論壇，在全國文聯“文藝兩新”工作座談會上作了題為《以家人情懷建設新文藝群體溫暖之家》的大會交流發言。四是互聯網助力文藝文聯影響力不斷擴大。上線“四川文藝云”APP，建成“四川文藝云”矩陣，錄入我省各門類藝術作品5500余件（項），四川省文藝人才資源數據庫已錄入我省文藝家20000余名。
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3196.56萬元。與2020年相比，收、支總計各增加379.13萬元，增長13.46%。主要變動原因是：1、機關人員績效標準較上年提高，人員經費支出總體較上年增加239.85萬元；2、四川省第八次文代會（五年一屆）會議費支出112.07萬元。
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計2983.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2884.06萬元，占96.66%；其他收入99.62萬元，占3.34%。
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計2924.97萬元，其中：基本支出1521.26萬元，占52.01%；項目支出1403.71萬元，占47.99%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計2884.06萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加374.77萬元，增長14.94%。主要變動原因是：1、機關人員績效標準較上年提高，人員經費支出總體較上年增加239.85萬元；2、四川省第八次文代會（五年一屆）會議費支出112.07萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出2884.06萬元，占本年支出合計的98.60%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加374.77萬元，增長14.94%。主要變動原因是：1、機關人員績效標準較上年提高，人員經費支出總體較上年增加239.85萬元；2、四川省第八次文代會（五年一屆）會議費支出112.07萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出2884.06萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出4.5萬元，占0.16%；教育支出（類）9.92萬元，占0.34%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2303.39萬元，占79.87%；社會保障和就業（類）支出363.08萬元，占12.59%；衛生健康支出61.63萬元，占2.14%；住房保障支出141.54萬元，占4.91%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為2884.06，完成預算100.00%。其中：
1. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為4.5萬元，完成預算100.00%。??
2.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:支出決算為9.92萬元，完成預算100.00%。
3.文化體育與傳媒（類）支出決算為2303.39萬元，完成預算100.00%，其中：
文化和旅游（款）行政運行（項）:決算數為931.06萬元，完成預算100.00%。
文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）：決算數為391.05萬元，完成預算100.00%。
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：決算數為771.41萬元，完成預算100.00%。
其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）：決算數為209.87萬元，完成預算的100.00%。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）決算數為363.08萬元，完成預算的100.00%%，其中：
行政單位離退休（項）: 決算數為296.73萬元，完成預算100.00%。
機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：決算數為66.35萬元，完成預算100.00%。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）決算數為61.63萬元，完成預算的100.00%,其中：
行政單位醫療（項）：決算數為46.73萬元，完成預算的100%。
公務員醫療補助（項）：決算數為14.90萬元，完成預算的100%。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：決算數為141.54萬元，完成預算的100.00%，其中：
住房公積金（項）：決算數為59.66萬元，完成預算的100.00%
購房補貼（項）：決算數為81.88萬元，完成預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明???
2021年一般公共預算財政撥款基本支出1521.28萬元，其中：
人員經費1142.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費378.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為11.14萬元，完成預算44.52%，決算數小于預算數的主要原因是是受疫情影響，公務活動減少或取消，公務出行經費及公務接待費減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算10.76萬元，占96.59%；公務接待費支出決算0.38萬元，占3.41%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。2021年因公出國（境）支出決算與2020年都是0.00萬元。主要原因是受疫情影響，省文聯連續兩年未安排出國（境）公務活動，未編制相關經費預算。
2.公務用車購置及運行維護費支出10.76萬元,完成預算51.24%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少7.25萬元，下降40.26%。主要原因是受疫情影響，業務出行活動減少，公務用車購置及運行維護費支出相應減少。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車5輛，其中：轎車4輛、載客汽車1輛。
公務用車運行維護費支出10.76萬元。主要用于文藝下基層、采風創作、惠民演出、文藝交流等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.38萬元，完成預算9.50%。公務接待費支出決算比2020年減少0.80萬元，下降67.80%。主要原因是受疫情影響，因公業務往來活動減少，公務接待費支出相應減少。其中：
國內公務接待支出0.38萬元，主要用于中國文聯、中國各文藝家協會、各省市相關單位到我省執行公務接待產生的交通費、用餐費等。國內公務接待5批次，19人次（不包括陪同人員），共計支出0.38萬元，具體內容包括：國內公務接待 批次，人次，共計支出0.38萬元，具體內容包括：1、接待西藏文聯一行，支出600元；2、接待河北文聯一行，支出600元；3、接待廣東文聯一行，支出600元；4、接待中國文藝評論協會主席夏潮一行，支出900元等。
外事接待支出0.00萬元，2021年省文聯機關無外事接待。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，省文聯機關運行經費支出378.52萬元，比2020年減少21.26萬元，下降5.32%。主要原因是受疫情影響，公務活動收縮以及厲行節約，嚴控公用經費支出的雙重影響下，機關運行經費略有下降。
（二）政府采購支出情況
2021年，省文聯政府采購支出總額501.31萬元，其中：政府采購貨物支出2.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出499.07萬元。主要用于辦公設備采購、文化藝術服務采購、信息化網絡采購、物管費采購等。授予中小企業合同金額496.41萬元，占政府采購支出總額的99.02%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，省文聯機關共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于外出開展業務活動及離退休干部活動，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，對6個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取6個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對6個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是省舞蹈家協會、省音樂家協會的考級收入等。
3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是省級文藝家協會的會費收入、中國文聯的項目資金等。
4.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
6.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
7、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指各部門用于培訓的支出。
9.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）：各類藝術展覽館、文化名人紀念館的支出。
12.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。
13. 文化體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）：反映按照國家政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。
14．社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休的經費。
15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳付的基本養老保險繳費支出。
16社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳付的職業年金支出。
17.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）的基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇的醫療經費。
18.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位的基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按規定享受離休人員待遇的醫療經費。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按照人力資源與社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）、向轉役離退休人員發放的購房補貼。
21.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
23.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
24.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
25.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
